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強化永續治理
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強化永續治理管理方針
依據郵政四法,本企業化經營原則,以提供普遍、公平、合理之郵政服 務,促進郵政事業健全發展,增益全體國民福祉為目的,故強化公司治 理、兼顧經濟績效、確保企業永續、將外部法令妥適的內化至各項業務 並增加利害關係人對中華郵政之信賴為本公司永續發展之基石。
包含的重大主題
經濟績效(GRI 201)
氣候相關財務揭露(GRI 201)
反貪腐(GRI 205)
客戶隱私(GRI 418)
法規遵循(自訂主題)
資訊安全(自訂主題)
誠信經營(自訂主題)
公司治理(自訂主題)
財務系統穩定度(自訂主題)
對應之SDGs
政策
• 「卓越服務與全民信賴的郵政公司」
• 「強化公司治理,健全財務結構,提升風險控管能力」
• 「整合郵政資源,研發多元商品,提供郵儲壽業務普遍、優質服務」
• 「以客為尊、提供誠信效率的服務」
• 「榮譽、責任、承諾」
• 「防貪、反貪、肅貪」
當責組織
•
董事會
•
風險管理委員會
•
經營策略設計委員會
•
稽核處
•
政風處
•
法務暨法令遵循室
•
風險管理室
•
資通安全室
•
資訊安全暨個人資料保護管理委員會
•
資安推動小組
•
個人資料保護管理推動小組
管理程序
•
郵政四法及其子法
•
郵政事業四年建設計畫
•
誠信經營守則
•
誠信經營作業程序及行為指南
•
董事行為準則
•
機構投資人盡職治理守則
•
資金運用人員自律規範
•
國內股權商品投資相關人員自律規範
•
簡易人壽保險業務員管理要點
•
中華郵政股份有限公司防制洗錢及打擊資恐注意事項
•
儲匯業務消費爭議處理制度
•
金融監理機關資本適足相關規範、國際財務 報導準則(IFRS)
•
風險管理政策
•
壽險業務資產負債配合風險管理要點
•
流動性風險管理要點
•
法令遵循制度(執行計畫)
•
內部控制制度
•
中華郵政股份有限公司治理實務守則
•
ISO 27001資訊安全管理制度
•
BS 10012個人資料保護管理制度
•
資通安全事件通報及應變程序
投入資源
•
董事會教育訓練
•
法令遵循教育訓練
•
廉政教育訓練
•
成立「郵政物流園區建置案廉政平台」
•
辦理「郵政壽險業務接軌國際財務報導準則第17號保險合約系統及公司策略調整顧問服務」採購案
•
設立公司治理主管及人員
•
資訊安全教育訓練
•
個資保護教育訓練
•
成立資通安全室及大數據室籌備室
預防或補救措施
•
中華郵政全球資訊網檢舉專區
•
專用信箱:100900臺北北門郵局第610號信箱
•
電子郵件帳號:whistleblower@mail.post.gov.tw
•
專線電話:(02)2396-9104
•
設置顧客意見箱及顧客服務專線
•
24小時顧客服務專線:0800-700-365
有效性評量機制
•
董事會自我評量及同儕評鑑
•
公司治理評鑑
•
工作績效考成制度
•
內部控制制度評估作業
•
廉政會報
•
法令遵循制度自評檢核作業
•
儲匯及壽險資金風險胃納
•
ISO 27001資訊安全管理審查
•
ISO 27701隱私資訊管理審查
•
BS 10012個人資料保護管理審查
•
資訊安全有效性量測作業管理規範及資訊安全有效性量測指標
•
個人資料保護管理指標作業規範及個人資料保護管理指標
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